Informe de Rendición de Cuentas   (01 de octubre del 2024)

  1. Informe Rendición de Cuentas de Titulares por Periodo Anual 

Implementación de Control Interno

  1. Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual 2023                
  2. Evaluación Semestral de la Implementación del SCI 2023             
  3. Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual 2023                         
  4. Evaluación Anual de la Implementación del SCI 2023                     
  5. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2024   
  6. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2024             
  7. Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual 2024                 
  8. Evaluación Semestral de la Implementación del SCI 2024           

 

Rendición de Cuentas de Titulares  (11 de junio del 2024)

  1. Informe Rendición de Cuentas de Titulares por Periodo Anual 

Implementación de Control Interno

  1. Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual 2023                 
  2. Evaluación Semestral de la Implementación del SCI 2023             
  3. Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual 2023                         
  4. Evaluación Anual de la Implementación del SCI 2023                     
  5. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2024   
  6. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2024             

 

1.- Sistema Control Interno 

2.- Marco Normativo:

  1. Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República  
  2. Ley Nº 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado                                                                       
  3. Ley Nº 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023                                                 
  4. RC Nº 320-2006-CG Contralor General aprueba Normas de Control Interno                                                   
  5. Directiva Nº 006-2019-CG-INTEG  Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades d~1  

3.- Implementación y Fortalecimiento:

  1. Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual 2021                                                                                                 
  2. Evaluación Anual de la implementación del SCI 2021                                                                                            
  3. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2022                                                                           
  4. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2022                                                                                    
  5. Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual 2022                                                                                         
  6. Evaluación Semestral de la implementación del SCI 2022                                                                                    
  7. Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual 2022                                                                                                
  8. Evaluación Anual de la implementación del SCI 2022                                                                                            
  9. Reporte de Identificación de Deficiencias 2023                                                                                                      
  10. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2023                                                                         
  11. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control 2023